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贵州省环境保护厅关于做好2015年 减排监测体系档案准备工作的通知
                                                           登记编号:QFGD-2011-19003     黔环通〔2015〕192号     贵州省环境保护厅关于做好2015年 减排监测体系档案准备工作的通知   各市(州)环境保护局、贵阳市生态文明建设委员会,省环境监测中心站、省环境监控中心: 为进一步促进减排监测体系考核责任的落实,充分准备好国家今年10-11月开展的现场核查,我厅决定集中开展全省减排监测体系档案资料检查整改准备专项工作,现将有关要求通知如下: 一、工作目标 促进各级环保部门规范减排监测体系运行管理,对国控重点污染源企业自行监测、监督性监测和自动监控系统运行管理进行整改规范。按照国家考核要求,整改完善相关监测方案、档案资料和质控措施,确保通过国家考核检查。 二、资料准备范围 此次现场核查内容主要是国控企业自行监测及结果公示情况和监督性监测及结果公示情况。备查的资料内容包括两大块:一是环保部门减排监测体系一厂一档材料,即监测部门监督性监测一厂一档材料、企业自行监测一厂一档材料和企业在线监测设备一厂一档材料。二是企业现场资料,即企业自行监测档案材料和在线监测设备运行管理档案材料。 三、档案主要内容与格式 (一)环保部门减排监测体系一厂一档材料包括:企业自动监控设备新建验收材料档案、企业自动监控设备运行管理材料档案、企业监督性监测和比对监测材料档案、企业自行监测材料档案(详见附件1)。 (二)企业现场资料:企业自行监测档案材料和在线监测设备运行管理档案材料除报送环保部门建立一厂一档的材料(参见附件1)外,各种监测管理制度;手工监测的应有监测报告,自行承担手工监测的还应有原始数据记录材料等;自动在线监测的还应有日常运维记录、管理台帐材料等;企业生产日志、停产报告等生产状况材料;环境监测部门返回的监督性监测报告等。 (三)环保部门和企业应按材料清单分类按一厂一档形式做好档案整理,便于档案保管查阅。 四、档案检查审核         (一)企业现场资料准备检查         各市州环保部门做好辖区内所有国控企业各种现场资料检查,督促、指导企业完善现场资料,做好国家10-11月现场核查迎检准备。 (二)环保部门减排监测体系一厂一档材料检查 1.省环境保护厅组织以市(州)环保局为单位,集中时间,对环保部门国控重点污染源减排监测体系一厂一档资料进行检查和规整,检查时间为9月7日--29日。档案资料内容见《减排监测环保部门一厂一档资料清单》(附件1)。 2.各市(州)环保部门要在9月7日前按照一厂一档的原则,准备好前两个季度辖区非省直管重点污染源国控企业自动监控设备运行管理、监督性监测和比对监测、自行监测三类四部分档案资料,按规定的时间将档案资料送到省厅集中会审。各市州检查时间见《2015年减排监测一厂一档资料档案检查时间安排表》(附件2)。 3.省环境监控中心在9月7日前准备好前两个季度省直管国控重点污染源企业自动监控设备运行管理一厂一档材料档案,资料内容见《减排监测环保部门一厂一档资料清单》(附件1)第一、第二部分。         省环境监测中心站在9月7日前准备好前两个季度省直管国控企业监督性监测和比对材料档案、自行监测材料档案。资料内容见《减排监测环保部门一厂一档资料清单》(附件1)第三、第四部分。   省环境监测中心站、省环境监控中心按照时间安排(附件2),将各自负责的省直管国控企业减排监测一厂一档资料档案送检查组检查。 4.省厅监测处牵头组织省环境监测中心站、省环境监控中心成立专项工作组,分工检查档案资料。 总协调:环境监测处处长  刘 春 联系人:王劲松  冯育军 电话:0851-85571242    第一组:非省直管国控企业自动监控设备运行管理档案检查组。组长:洪涛,人员:省环境监控中心人员 负责检查非省直管国控企业自动监控设备运行管理一厂一档材料。 第二组:非省直管国控企业监督性监测和比对监测、自行监测档案检查组。组长:周宁,人员:省环境监测中心站人员 负责检查非省直管国控企业监督性监测及比对监测、企业自行监测一厂一档材料。 第三组:省直管国控企业减排监测一厂一档材料检查组。组长:王劲松,人员:省厅监测处人员 负责检查省直管国控企业减排监测一厂一档材料。 五、检查结果处理 各检查组将检查发现的问题和情况列出清单当场向被检查单位反馈,被检查单位应在10日内按照检查整改的要求予以完善,并按规范补充第三、四季度资料,做好迎接环保部现场核查和年终考核准备。   附件:1.减排监测环保部门一厂一档资料清单             2.2015年环保部门减排监测一厂一档资料档案 检查时间安排表         2015年8月11日       附件1   减排监测环保部门一厂一档资料清单     第一类:企业自动监控设备建设运行管理材料档案 第一部分:企业自动监控设备新建验收材料档案           材料清单即为验收所需材料 1、验收申请报告; 2、贵州省重点监控企业污染源自动监控设施验收表; 3、环保部门关于安装污染源自动监控设施要求的文件(包括环评批复文件、下达建设任务文件); 4、排污口规范化及点位确认的文件(自动监控点位申请表); 5、提供所安装监控设备的由环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告; 6、自动监控设备安装调试检测与试运行报告; 7、设备比对监测报告 8、相关管理制度(仪器设备操作、使用和维护规程;岗位责任制;定期校验制度;设备故障预防与处置制度) 9、运行管理台账(包括巡检记录、校验记录、设备启停运(故障)记录、试剂及备品备件更换记录、设备维修维护记录、异常及缺失数据标示和补充记录),各类台账请任意选取一份有实际内容的记录,无实际内容记录的需提供空白表格。 10、自动监控设备登记备案表 11、其他资料   第二部分:企业自动监控设备运行管理材料档案  1、有效性审核资料 ①监督考核表(含现场核查表、比对监测结果表、考核组成员名单、考核结论); ②污染源自动监控设备日常运行自检报告; ③自动监测系统运行情况报告; ④比对监测报告; ⑤监督考核不合格的整改通知; ⑥企业的整改报告及相关支撑性材料,若设备故障或比对不合格的还需附整改期间的手工监测报告; ⑦整改验收意见; 2、运行管理资料 ①例行检查表; ②重点检查表; ③企业自动监控设备停启运报告; ④企业停产等证明材料。   第二类:企业监督性监测和比对监测材料档案 第三部分:企业监督性监测和比对监测材料档案           1、监督性监测、比对监测方案计划(含质控方案)           2、监督性监测报告;           3、监督性监测原始记录材料;           4、比对监测报告;           5、比对监测原始记录材料;           6、未监测企业停产等原因证明材料。   第三类:企业自行监测材料档案 第四部分:企业自行监测材料档案 1、企业自行监测方案(最好附有企业环评中有关监测的要求,企业适用排放标准等的复印件,有委托监测的应附委托监测合同);  2、企业自行监测方案备案文件;  3、企业的停产证明材料;  4、月主要污染物排放量报告;  5、企业自行监测开展情况年度报告。         附件2   2015年环保部门减排监测一厂一档资料 档案检查时间安排表   序号 时      间 地  区 1 9月7日 星期一 安顺市 2 9月8日 星期二 黔西南州 3 9月9、10日 星期三、四 铜仁市 4 9月13、14日 星期五、一 贵阳市 5 9月15、16日 星期二、三 六盘水市 6 9月17、18日 星期四、五 遵义市 7 9月21、22日 星期一、二 毕节市 8 9月23、24日 星期三、四 黔南州 9 9月28、29日 星期一、二 黔东南州 10 9月7~25日   省直管企业                   贵州省环境保护厅办公室                                          2015年8月11日印发 共印20份